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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9461	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 A 0092558048 - MARCA: BOSCH - 1UND, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, LOTADO NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3405/2024.	55.000,00	684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 A 0092558048 - MARCA: BOSCH - 1UND, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, LOTADO NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3405/2024.	684,00
24/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/1805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		684,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 9461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			684,00
TOTAL		684,00	684,00	684,00
SALDO A PAGAR				0,00