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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO), DEVIDO AO DESGATE IRREGULAR DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3412/2024. 114,71 114,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO), DEVIDO AO DESGATE IRREGULAR DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3412/2024. 114,71
18/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 114,71
05/12/2024 Pagamento de Empenho 9485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 114,71
TOTAL 114,71 114,71 114,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.