Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9523
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
0,00
10.073,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
10.073,95
23/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
10.073,95
23/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
86,31
25/10/2024
Pagamento de Empenho 9523/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.987,64
TOTAL
10.073,95
10.073,95
10.073,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
