| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2024, PARA INSPEÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA JAK4I19. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 05/02/2024, PARA INSPEÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA JAK4I19. | 47,00 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 47,00 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
