Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
97
Data de lançamento:
05/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2023. *OBS.: TRATA-SE DE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61/2023, POR MOTIVO DE ESTORNO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NA DATA DE 28/12/2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
SERVIÇO CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2023. *OBS.: TRATA-SE DE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61/2023, POR MOTIVO DE ESTORNO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NA DATA DE 28/12/2023.
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05/01/2024
Conforme Fatura Nº 1319759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
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18/01/2024
Pagamento de Empenho 97/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
