| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2023. *OBS.: TRATA-SE DE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61/2023, POR MOTIVO DE ESTORNO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NA DATA DE 28/12/2023. | 0,00 | 156,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | SERVIÇO CORREIOS PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 70/2023. *OBS.: TRATA-SE DE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61/2023, POR MOTIVO DE ESTORNO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE NA DATA DE 28/12/2023. | 156,74 | ||
| 05/01/2024 | Conforme Fatura Nº 1319759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 156,74 | ||
| 18/01/2024 | Pagamento de Empenho 97/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,74 | ||
| TOTAL | 156,74 | 156,74 | 156,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
