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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHOPPING DO INSTALADOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 980 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 308/2024. 5,19 31,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 MOUSE COM SENSOR OPTICO, COM 3 BOTOES ( ESQUERDO, DIREITO E SCROLL) INTERFACE USB. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI. GARANTIA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 308/2024. 31,14
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 31,14
14/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 31,14
TOTAL 31,14 31,14 31,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.