Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9857
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70%
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
0,00
859,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
859,75
23/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
859,75
25/10/2024
Pagamento de Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
859,75
TOTAL
859,75
859,75
859,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
