Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
8.564,71 |
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| 23/10/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.564,71 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO |
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754,33 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO |
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908,85 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO |
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908,85 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO |
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1.943,54 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO |
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1.994,46 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.054,68 |
| TOTAL |
8.564,71 |
8.564,71 |
8.564,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
