Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2024. |
5.727,66 |
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| 23/10/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.727,66 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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508,42 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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620,68 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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620,68 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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1.033,46 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
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1.686,73 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.257,69 |
| TOTAL |
5.727,66 |
5.727,66 |
5.727,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
