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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 993 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA PARTE MECÂNICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ - PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - 2 UN - VALOR UN R$ 140,92, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA JBH0B19, DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO DO EQUIPAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 321/2024. 10.000,00 281,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PEÇAS PARA PARTE MECÂNICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ - PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - 2 UN - VALOR UN R$ 140,92, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA JBH0B19, DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO DO EQUIPAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 321/2024. 281,85
19/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1599; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 281,84
19/02/2024 DESPESA A MENOR -0,01
27/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 281,84
TOTAL 281,84 281,84 281,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.