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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 29.235.535 GIOVANI FISTAROL

Dados do Empenho

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	COSIP
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA CONSERTOS EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS, PÁTIOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, SERVIÇO ELÉTRICO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 323/2024.	24,59	1.967,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA CONSERTOS EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS, PÁTIOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, SERVIÇO ELÉTRICO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 323/2024.	1.967,20
TOTAL		1.967,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.967,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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