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Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9951	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2024.	129,94	129,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2024.	129,94
28/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/6548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129,94
13/11/2024	Pagamento de Empenho 9951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,94
TOTAL		129,94	129,94	129,94
SALDO A PAGAR				0,00