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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9956 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.24 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TANQUE DO ARLA - 5949895988 - 1UND - MARCA: GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3449/2024. 36.000,00 8.714,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TANQUE DO ARLA - 5949895988 - 1UND - MARCA: GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3449/2024. 8.714,99
31/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2069; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.714,99
13/11/2024 Pagamento de Empenho 9956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.714,99
TOTAL 8.714,99 8.714,99 8.714,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.