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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 997 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA (ORDEM DE COMPRA Nº 324/2024), PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, POR APRESENTAR BARULHO ANORMAL NA PARTE DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 325/2024. 80,54 80,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA (ORDEM DE COMPRA Nº 324/2024), PARA O VEÍCULO FIAT/PALIO ADVENTURE, PLACA IWP-2297, POR APRESENTAR BARULHO ANORMAL NA PARTE DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 325/2024. 80,54
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/491; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 80,54
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 80,54
TOTAL 80,54 80,54 80,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.