Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO PRESENCIAL "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2024.
0,00
730,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO PRESENCIAL "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2024.
730,52
28/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
730,52
07/11/2024
Pagamento via Retorno Bancário
730,52
TOTAL
730,52
730,52
730,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
