| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 10007 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MÊS OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 352,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.255/2018, DE 11/04/2018, REF. MÊS OUTUBRO DE 2025. | 352,23 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 352,23 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 10007/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,23 | ||
| TOTAL | 352,23 | 352,23 | 352,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
