| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 10032 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 7.101,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA OUTUBRO DE 2025. | 7.101,29 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.101,29 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF 13o SAL. RESC., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE TRÂNSITO E CONTROLE DE FROTA | 0,56 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE TRÂNSITO E CONTROLE DE FROTA | 258,61 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 10032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.842,12 | ||
| TOTAL | 7.101,29 | 7.101,29 | 7.101,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 24/10/2025 | 0,56 | Lançada | |
| INSS | 24/10/2025 | 258,61 | Lançada | |
| TOTAL | 259,17 |
