Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. |
4.473,78 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.473,78 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO |
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190,19 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO |
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559,42 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO |
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626,33 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO |
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626,33 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SETOR DE ALMOXARIFADO |
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758,14 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 10078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.713,37 |
| TOTAL |
4.473,78 |
4.473,78 |
4.473,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
