| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 10096 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 30.508,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: OUTUBRO DE 2025. | 30.508,12 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30.508,12 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 10096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.508,12 | ||
| TOTAL | 30.508,12 | 30.508,12 | 30.508,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
