Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10155 |
Data de lançamento: |
24/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
189,16 |
189,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
189,16 |
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| 24/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 168309146;
REF. EMPENHO 10155/2025
7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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189,16 |
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| TOTAL |
189,16 |
189,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
189,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
