Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. PP Nº13/2023, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3847/2025. |
20.790,00 |
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| 11/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/109545;
REF. EMPENHO 10176/2025
64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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7.090,02 |
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| 19/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.090,02 |
| 28/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22;
REF. EMPENHO 10176/2025
64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.090,02 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.090,02 |
| 15/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3786;
REF. EMPENHO 10176/2025
64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.609,96 |
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| 15/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/3788;
REF. EMPENHO 10176/2025
64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.609,96 |
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| 15/12/2025 |
EMPRESA CANCELOU A NOTA |
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-6.609,96 |
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| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.609,96 |
| TOTAL |
20.790,00 |
20.790,00 |
20.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
