| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 10176 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. PP Nº13/2023, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3847/2025. | 6.930,00 | 20.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. PP Nº13/2023, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3847/2025. | 20.790,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00U/109545; REF. EMPENHO 10176/2025 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 7.090,02 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.090,02 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/22; REF. EMPENHO 10176/2025 64203 - DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.090,02 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.090,02 | ||
| TOTAL | 20.790,00 | 14.180,04 | 14.180,04 | |
| SALDO A PAGAR | 6.609,96 | |||
