| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MORAES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10187 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AS MATRICULAS 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.294, 4.295, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2025. | 868,00 | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AS MATRICULAS 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.294, 4.295, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3858/2025. | 868,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Recibo Nº 023162; 023161; REF. EMPENHO 10187/2025 775943 - RODRIGO MORAES DO AMARAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 868,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 868,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 868,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento em Duplicidade | -868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
