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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - CARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO - 01 UND 40.000,00 237,50
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - PRODUTO DE LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO - 01 UND, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO AR-CONDICIONADO DA PARTE DOS PASSAGEIROS DA SPRINTER VAN 516, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 64/2025. 40.000,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - CARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO - 01 UND PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - PRODUTO DE LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO - 01 UND, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO AR-CONDICIONADO DA PARTE DOS PASSAGEIROS DA SPRINTER VAN 516, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 64/2025. 427,50
17/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/1944; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 427,50
TOTAL 427,50 427,50 0,00
SALDO A PAGAR 427,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.