| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 10205 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 07/11/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº101/2025. | 0,00 | 3.016,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 A 07/11/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº101/2025. | 3.016,16 | ||
| 27/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.016,16 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.016,16 | ||
| TOTAL | 3.016,16 | 3.016,16 | 3.016,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
