| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 10221 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT FIORINO 1.4 FLEX Placa: IXD1482 Ano Fabricação: 2016 Ano Modelo: 2016, Chassi: 9BD26512MG9055448, RENAVAM: 01080338931 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vidros, | 1.360,34 | 1.360,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT FIORINO 1.4 FLEX Placa: IXD1482 Ano Fabricação: 2016 Ano Modelo: 2016, Chassi: 9BD26512MG9055448, RENAVAM: 01080338931 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vidros, retrovisores, laterais e faróis - Assistência 24 horas completa tanto para veículo quanto para passageiros. FRANQUIA FIXA: R$ 2.316,80, CFE. PE Nº44/2023, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3876/2025. | 1.360,34 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.360,34 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.327,69 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 10221/2025 | 32,65 | ||
| TOTAL | 1.360,34 | 1.360,34 | 1.360,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/10/2025 | 32,65 | 3431/2025 | Lançada |
| TOTAL | 32,65 |
