| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 10224 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT/STRADA FREEDOMCD13 Placa: JCE9J04 Ano Fabricação: 2023 Ano Modelo: 2023, Chassi: 9BD281BPJPYE29942, RENAVAM: 01358733551 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vidro | 1.773,49 | 1.773,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | SEGURO VEICULO Marca/Modelo/Versão: FIAT/STRADA FREEDOMCD13 Placa: JCE9J04 Ano Fabricação: 2023 Ano Modelo: 2023, Chassi: 9BD281BPJPYE29942, RENAVAM: 01358733551 Cobertura compreensiva: colisão, incêndio, roubo e furto: 100% tabela FIPE Valor cobertura mínima: - Danos materiais: R$ 300.000,00 - Danos corporais: R$ 150.000,00 - DMO - Danos morais e estéticos: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro morte, invalidez, despesas médico/hospitalares: R$ 45.000,00 - Conter cobertura para danos aos vidros, retrovisores, laterais e faróis - Assistência 24 horas completa tanto para veículo quanto para passageiros. FRANQUIA FIXA: R$ 2.500,00, CFE. PE Nº44/2023, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº151/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3877/2025. | 1.773,49 | ||
| TOTAL | 1.773,49 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.773,49 | |||
