| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10230 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Celular Smartphone c/ Sistema Operacional Android Versão 14 ou superior, PARA USO NAS LEITURAS MENSAIS DO CONSUMO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3883/2025. | 1.099,00 | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Celular Smartphone c/ Sistema Operacional Android Versão 14 ou superior, PARA USO NAS LEITURAS MENSAIS DO CONSUMO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3883/2025. | 1.099,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 14/5284; REF. EMPENHO 10230/2025 72604 - LOJAS BECKER LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.099,00 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.099,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/10/2025 | 13,18 | 3423/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 13,18 |
