| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 10265 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL EMPLACAMENTO VEICULO NOVO ONIBUS ESCOLAR ORE 2 IVECO/BUS 10-190E, CHASSI 93ZK61BDZT8717065, ANO MODELO 2025/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3918/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL EMPLACAMENTO VEICULO NOVO ONIBUS ESCOLAR ORE 2 IVECO/BUS 10-190E, CHASSI 93ZK61BDZT8717065, ANO MODELO 2025/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3918/2025. | 100,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/180; REF. EMPENHO 10265/2025 3239 - MAXIMINO CAMPAGNOLO, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
