| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE O CONVENIO FUMPDEC, RESOLUÇÃO 005/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3940/2025. | 2.308,92 | 2.308,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE O CONVENIO FUMPDEC, RESOLUÇÃO 005/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3940/2025. | 2.308,92 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.308,92 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10300/2025 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 775793 | 2.308,92 | ||
| TOTAL | 2.308,92 | 2.308,92 | 2.308,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
