| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, ESPIRAL CAPA DURA | 7,40 | 1.036,00 |
| 36.00 | COLA PARA TRABALHOS EM E.V.A. E ISOPOR, 90G, (SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM NO AR) | 3,20 | 115,20 |
| 90.00 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº352/2025. | 2,79 | 251,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, ESPIRAL CAPA DURA COLA PARA TRABALHOS EM E.V.A. E ISOPOR, 90G, (SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM NO AR) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº352/2025. | 1.402,30 | ||
| 24/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.402,30 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1031/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.402,30 | ||
| TOTAL | 1.402,30 | 1.402,30 | 1.402,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
