| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 10314 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | ISOFILME PRETO, TRANSPARENCIA 27% (PELICULA), PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3943/2025. | 70,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | ISOFILME PRETO, TRANSPARENCIA 27% (PELICULA), PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3943/2025. | 525,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63509619; REF. EMPENHO 10314/2025 75053 - MARCELO LUIZ BRAND, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 525,00 | |||
