| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MORAES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3944/2025. | 180,60 | 180,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3944/2025. | 180,60 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Recibo Nº 1427; REF. EMPENHO 10315/2025 775943 - RODRIGO MORAES DO AMARAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 180,60 | ||
| TOTAL | 180,60 | 180,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,60 | |||
