| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3961/2025.(PEATE/EM) | 5,68 | 863,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3961/2025.(PEATE/EM) | 863,36 | ||
| TOTAL | 863,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 863,36 | |||
