| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 10337 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 661.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, LINHA DOS PINTOS ATÉ A VILA DE DOM JOSÉ, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3967/2025.(PEATE/EM) | 8,23 | 5.440,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, LINHA DOS PINTOS ATÉ A VILA DE DOM JOSÉ, RETORNANDO VIA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A CIDADE DE ALPESTRE. REALIZANDO O TRAJETO 03 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3967/2025.(PEATE/EM) | 5.440,03 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/373; REF. EMPENHO 10337/2025 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.440,03 | ||
| TOTAL | 5.440,03 | 5.440,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.440,03 | |||
