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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1037	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
443.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº358/2025.	19,82	8.780,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº358/2025.	8.780,26
TOTAL		8.780,26	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.780,26

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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