| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 10372 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 167.20 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3993/2025.(PNATE/EF) | 5,68 | 949,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 10/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3993/2025.(PNATE/EF) | 949,70 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/109; REF. EMPENHO 10372/2025 76806 - VALERIO PERIN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 949,70 | ||
| 12/11/2025 | PARA AJUSTE NO SALDO DA CONTA CONVENIO | -6,39 | ||
| 12/11/2025 | PARA AJUSTE NO SALDO DA CONTA CONVENIO | -6,39 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10372/2025 VALERIO PERIN - 76806 | 943,31 | ||
| TOTAL | 943,31 | 943,31 | 943,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
