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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1046	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PENDRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº367/2025.	20,99	104,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PENDRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº367/2025.	104,95
TOTAL		104,95	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				104,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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