| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - SOLDA DO CANO DE AR-CONDICIONADO - 01 UND (TAREFA) | 40.000,00 | 332,50 |
| 2.92 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CANO DO AR CONDICIONADO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE VAZAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO AR-CONDICIONADO DA PARTE DOS PASSAGEIROS DA SPRINTER VAN 516, FROTA 212, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 66/2025. | 113,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - SOLDA DO CANO DE AR-CONDICIONADO - 01 UND (TAREFA) SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CANO DO AR CONDICIONADO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE VAZAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO AR-CONDICIONADO DA PARTE DOS PASSAGEIROS DA SPRINTER VAN 516, FROTA 212, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 66/2025. | 662,50 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 662,50 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,50 | ||
| TOTAL | 662,50 | 662,50 | 662,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
