| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR, PARA CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4091/2025. | 54,16 | 324,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR, PARA CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº134/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4091/2025. | 324,96 | ||
| TOTAL | 324,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 324,96 | |||
