| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 10523 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COMPRA DIRETA DE PARAFUSO C/ BUCHA NYLON 10MM /GANCHO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4095/2025. | 1,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | COMPRA DIRETA DE PARAFUSO C/ BUCHA NYLON 10MM /GANCHO, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4095/2025. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
