| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10525 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - TURBINA (320/0647) - 01 UND - MARCA: JHORE | 146.257,37 | 2.518,20 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - LAMINA CONCHA TRASEIRA 10 FUROS - 01 UND - MARCA: METISA, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 3CX-JCB, FROTA 179, CEDIDA A PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4097/2025. | 146.257,37 | 1.168,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - TURBINA (320/0647) - 01 UND - MARCA: JHORE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB - LAMINA CONCHA TRASEIRA 10 FUROS - 01 UND - MARCA: METISA, PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 3CX-JCB, FROTA 179, CEDIDA A PATRULHA AGRICOLA EXTREMO NORTE, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4097/2025. | 3.686,40 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/39178; REF. EMPENHO 10525/2025 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.686,40 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.642,16 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 10525/2025 | 44,24 | ||
| TOTAL | 3.686,40 | 3.686,40 | 3.686,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/11/2025 | 44,24 | 3655/2025 | Lançada |
| TOTAL | 44,24 |
