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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 3.246,2 M²	590,00	590,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2025.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 3.246,2 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 67/2025.	1.140,00
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.140,00
10/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00