| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10610 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMOPT | 1.157,16 | 1.157,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMOPT | 1.157,16 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/135346926; REF. EMPENHO 10610/2025 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.157,16 | ||
| TOTAL | 1.157,16 | 1.157,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.157,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/11/2025 | 13,58 | 3640/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 13,58 |
