| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 10618 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRAVESSIA DE BARCA, EM VIAGEM A PINHAL-RS, NO DIA 10/11/2025, ONDE PARTICPOU DE REUNIAO JUNTO A CRELUZ | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRAVESSIA DE BARCA, EM VIAGEM A PINHAL-RS, NO DIA 10/11/2025, ONDE PARTICPOU DE REUNIAO JUNTO A CRELUZ | 60,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 60,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 10618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
