| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 10633 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHA PACOTE COM 30 GRAMAS - PACOTE COM 30 GRAMAS | 4,00 | 8,00 |
| 12.00 | MUSGO PACOTE COM 40 GRAMAS - PACOTE COM 40 GRAMAS | 5,00 | 60,00 |
| 5.00 | FITA ARAMADA 2,70 M, COR AZUL - 2,70 M, COR AZUL | 7,00 | 35,00 |
| 4.00 | BOLA ENFEITE NATALINO 4 CM, COR PRATA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - 4 CM, COR PRATA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 16,00 | 64,00 |
| 1.00 | ENFEITE BONECO NATALINO - BONECO NATALINO | 22,00 | 22,00 |
| 3.00 | ENFEITE NATALINO/GALHOS - NATALINO/GALHOS | 13,00 | 39,00 |
| 5.00 | FESTÃO ARRAMADO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. JUSTIFICATIVA DA SMECDT E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2025. | 9,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PALHA PACOTE COM 30 GRAMAS - PACOTE COM 30 GRAMAS MUSGO PACOTE COM 40 GRAMAS - PACOTE COM 40 GRAMAS FITA ARAMADA 2,70 M, COR AZUL - 2,70 M, COR AZUL BOLA ENFEITE NATALINO 4 CM, COR PRATA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - 4 CM, COR PRATA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES ENFEITE BONECO NATALINO - BONECO NATALINO ENFEITE NATALINO/GALHOS - NATALINO/GALHOS FESTÃO ARRAMADO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2025, CFE. JUSTIFICATIVA DA SMECDT E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2025. | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 273,00 | |||
