| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 10639 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL - EMPLACAMENTO VEICULO NOVO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 CHASSI 953AD5TF9TR027506, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2025. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL - EMPLACAMENTO VEICULO NOVO ONIBUS ESCOLAR ORE 1 CHASSI 953AD5TF9TR027506, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2025. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
