| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 10648 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO - PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE. PP Nº13/2023, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4167/2025. | 6.930,00 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO - PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE. PP Nº13/2023, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4167/2025. | 199,80 | ||
| TOTAL | 199,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,80 | |||
