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Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	3,00	30,00
10.00	RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO	21,86	218,60
5.00	RODO DE ESPUMA C/ CABO, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº389/2025.	4,95	24,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO RODO DE ESPUMA C/ CABO, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº389/2025.	273,35
09/05/2025	Conforme DANFE Nº 0/45668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		273,35
22/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			273,35
TOTAL		273,35	273,35	273,35
SALDO A PAGAR				0,00