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Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1069	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	3,00	30,00
10.00	RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO	21,86	218,60
20.00	RODO DE ESPUMA/ESPONJA MEDIDAS APROXIMADAS 27CM X 9CM X 5CM, COM CABO	6,31	126,20
20.00	RODO DE ESPUMA C/ CABO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº390/2025.	4,95	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO RODO DE ESPUMA/ESPONJA MEDIDAS APROXIMADAS 27CM X 9CM X 5CM, COM CABO RODO DE ESPUMA C/ CABO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº390/2025.	473,80
TOTAL		473,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				473,80