| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALPEST |
| Número do empenho: | 10702 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REPASSE TRIMESTRAL PARA CUMPRIMENTO AOS OBJETIVOS ELENCADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AESTUAL, RFE. AS DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº39/2025, TERMO DE FOMENTO 03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4196/2025. | 72.000,00 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | REPASSE TRIMESTRAL PARA CUMPRIMENTO AOS OBJETIVOS ELENCADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AESTUAL, RFE. AS DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº39/2025, TERMO DE FOMENTO 03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4196/2025. | 36.000,00 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 36.000,00 | ||
| TOTAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36.000,00 | |||
